一、基本情況

(一)轉(zhuǎn)移支付概況。為貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)內(nèi)蒙古工作的重要講話重要指示批示精神，建設(shè)好國(guó)家重要農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地，推動(dòng)畜牧業(yè)提質(zhì)增效，依據(jù)《2023年內(nèi)蒙古奶業(yè)新型經(jīng)營(yíng)主體培育項(xiàng)目實(shí)施方案》要求和關(guān)于印發(fā)《2023年巴彥淖爾市奶業(yè)新型經(jīng)營(yíng)主體培育項(xiàng)目實(shí)施方案》的通知，臨河區(qū)財(cái)政局安排我單位奶牛家庭牧場(chǎng)和奶農(nóng)合作社培育（奶業(yè)新型家經(jīng)營(yíng)主體培育項(xiàng)目）的補(bǔ)貼資金總額298.5萬元，對(duì)養(yǎng)殖荷斯坦等用于擠奶、存欄規(guī)模在100-3000頭的奶牛家庭收?qǐng)龊湍剔r(nóng)合作社等奶業(yè)新型經(jīng)營(yíng)主體進(jìn)行金覆蓋補(bǔ)貼(奶業(yè)生產(chǎn)能力提升整縣推進(jìn)項(xiàng)目支持對(duì)象除外)，提升生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力、升級(jí)養(yǎng)殖設(shè)施裝備，降低養(yǎng)殖成本，鞏固奶源供給保障能力。

(二)整體績(jī)效目標(biāo)情況。本年度完成奶牛家庭牧場(chǎng)和奶農(nóng)合作社培育（奶業(yè)新型家經(jīng)營(yíng)主體培育項(xiàng)目），全年預(yù)算申請(qǐng)資金298.5萬元，本年已支付0萬元，預(yù)算執(zhí)行率0%，本年度項(xiàng)目目標(biāo)建設(shè)任務(wù)是養(yǎng)殖荷斯坦等用于擠奶、存欄規(guī)模在100-3000頭的奶牛家庭收?qǐng)龊湍剔r(nóng)合作社等奶業(yè)新型經(jīng)營(yíng)主體進(jìn)行金覆蓋補(bǔ)貼，共8個(gè)經(jīng)營(yíng)主體，完成率100%，每頭牛補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)400元/頭。該項(xiàng)目的完成提高奶業(yè)生產(chǎn)效率，鞏固奶源供給保障能力。項(xiàng)目實(shí)施做到按流程操作，項(xiàng)目驗(yàn)收合格后、按要求公示補(bǔ)貼信息，自覺接受社會(huì)公眾監(jiān)督，本年度按照年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)沒有完成。

二、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

2023年奶牛家庭牧場(chǎng)和奶農(nóng)合作社培育（奶業(yè)新型家經(jīng)營(yíng)主體培育項(xiàng)目）全年預(yù)算上級(jí)資金到位298.5萬元，本年度補(bǔ)貼資金發(fā)放0萬元，預(yù)算執(zhí)行率0%。項(xiàng)目實(shí)施做到按流程操作，項(xiàng)目驗(yàn)收合格后、按要求公示補(bǔ)貼信息,自覺接受社會(huì)公眾監(jiān)督。

三、績(jī)效情況分析

(一)資金情況分析。

奶牛家庭牧場(chǎng)和奶農(nóng)合作社培育（奶業(yè)新型家經(jīng)營(yíng)主體培育項(xiàng)目）中央轉(zhuǎn)移支付資金共預(yù)算298.5萬元，全部用于養(yǎng)殖荷斯坦等用于擠奶、存欄規(guī)模在100-3000頭的奶牛家庭收?qǐng)龊湍剔r(nóng)合作社等奶業(yè)新型經(jīng)營(yíng)主體進(jìn)行金覆蓋補(bǔ)貼，本年度完成資金發(fā)放0萬元。

（二）資金管理情況分析。

奶牛家庭牧場(chǎng)和奶農(nóng)合作社培育（奶業(yè)新型家經(jīng)營(yíng)主體培育項(xiàng)目）資金通過財(cái)政撥款到我單位預(yù)算執(zhí)行一體化系統(tǒng)，我單位根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及發(fā)放明細(xì)表，完成補(bǔ)貼發(fā)放。

(三) 總體目標(biāo)完成情況分析。 

2023年度完成奶牛家庭牧場(chǎng)和奶農(nóng)合作社培育（奶業(yè)新型家經(jīng)營(yíng)主體培育項(xiàng)目），全年預(yù)算資金298.5萬元，本年已支付0萬元，預(yù)算執(zhí)行率0%，本年度完成養(yǎng)殖荷斯坦等用于擠奶、存欄規(guī)模在100-3000頭的奶牛家庭收?qǐng)龊湍剔r(nóng)合作社等奶業(yè)新型經(jīng)營(yíng)主體8個(gè)，奶牛頭數(shù)4610頭，補(bǔ)貼資金184.4萬元，本年度支出資金0萬元。

(四) 績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。

根據(jù)本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)的各項(xiàng)產(chǎn)出、效益指標(biāo)及預(yù)算執(zhí)行情況的自評(píng)結(jié)果，該項(xiàng)目自評(píng)得分83分。詳細(xì)情況見績(jī)效自評(píng)表，并按照要求對(duì)績(jī)效自評(píng)報(bào)告和自評(píng)表進(jìn)行了公開。

四、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進(jìn)措施，

一是加大奶牛家庭牧場(chǎng)和奶農(nóng)合作社培育（奶業(yè)新型家經(jīng)營(yíng)主體培育項(xiàng)目）政策的宣傳和補(bǔ)貼資金發(fā)放信息的公示力度，接受群眾監(jiān)督，建立補(bǔ)貼政策資金使用管理的內(nèi)部監(jiān)督制度。

二是加大項(xiàng)目資金監(jiān)管力度，確保項(xiàng)目按期順利完。

五 、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

根據(jù)本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)的各項(xiàng)產(chǎn)出、效益指標(biāo)及預(yù)算執(zhí)行情況的自評(píng)結(jié)果，該項(xiàng)目自評(píng)得分83分。詳細(xì)情況見績(jī)效自評(píng)表，并按照要求對(duì)績(jī)效自評(píng)報(bào)告和自評(píng)表進(jìn)行了公開。

六、績(jī)效自評(píng)工作開展情況

績(jī)效自評(píng)的目的是通過財(cái)政支出結(jié)果的評(píng)價(jià)，為政府和社會(huì)公眾提供財(cái)政支出績(jī)效信息，增強(qiáng)預(yù)算單位財(cái)政支出績(jī)效管理理念，促進(jìn)財(cái)政資金分配和使用更加科學(xué)有序，提高財(cái)政資金使用效益和效率。我單位通過項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)過程反映項(xiàng)目年初制定的目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算、定額等完成情況，并以此作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)衡量財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)完成程度的標(biāo)尺，對(duì)項(xiàng)目設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行審核，查找目前工作存在的問題及原因，并及時(shí)提出下一步改進(jìn)措施。

七、其他需要說明的問題

首先，加強(qiáng)預(yù)算單位績(jī)效管理水平。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理水平，客觀、獨(dú)立、中肯的進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，形成以證據(jù)和結(jié)果為導(dǎo)向的自評(píng)報(bào)告，根據(jù)政務(wù)公開條例的有關(guān)規(guī)定，按照依法公開、主動(dòng)公開和依法申請(qǐng)公開的操作流程，公開績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)和績(jī)效自評(píng)報(bào)告，自覺接受社會(huì)各方面的監(jiān)督。  其次，做實(shí)“績(jī)效自評(píng)”。形成“以證據(jù)或結(jié)果為導(dǎo)向的績(jī)效評(píng)價(jià)體系”，真實(shí)反映項(xiàng)目自評(píng)得分，真正實(shí)現(xiàn)“預(yù)算”“績(jī)效”深度融合，提升政府公信力，降低行政運(yùn)行成本，注重經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展能力和收益對(duì)象滿意度，促進(jìn)項(xiàng)目產(chǎn)出效果的最大化。

八、附件

轉(zhuǎn)移支付整體績(jī)效自評(píng)表

附4